| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348391 | 001-001-0029196 | ₲ 23.600.000 | ₲ 22.443.171 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348391 | 001-001-0029182 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.377.455 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348391 | 001-001-0029181 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.187.258 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago |