| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349363 | 001-001-0001190 | ₲ 3.972.535 | ₲ 3.741.839 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349363 | 001-001-0001189 | ₲ 11.026.200 | ₲ 10.385.878 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |