| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349372 | 001-001-0000800 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.180.600 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349372 | 001-001-0000799 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.180.600 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349372 | 001-001-0000798 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.180.600 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349372 | 001-001-0000739 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.180.600 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349372 | 001-001-0000733 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.180.600 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349372 | 001-001-0000713 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.230.400 | 17-10-2018 | Ver Detalle del Pago |