| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0001836 | ₲ 47.240.000 | ₲ 44.496.644 | 04-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0001812 | ₲ 28.627.000 | ₲ 26.964.552 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0001757 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.411.782 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0001747 | ₲ 36.000.000 | ₲ 34.235.345 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0001733 | ₲ 16.794.000 | ₲ 15.970.789 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0001732 | ₲ 5.197.000 | ₲ 4.942.253 | 25-09-2018 | Ver Detalle del Pago |