| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0006090 | ₲ 879.750 | ₲ 876.551 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0006003 | ₲ 909.300 | ₲ 905.993 | 25-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0006016 | ₲ 1.238.990 | ₲ 1.234.485 | 21-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0006021 | ₲ 115.500 | ₲ 115.080 | 10-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0006015 | ₲ 168.250 | ₲ 167.638 | 10-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0006030 | ₲ 1.643.000 | ₲ 1.637.025 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |