| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0003011 | ₲ 913.995 | ₲ 910.671 | 25-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0002997 | ₲ 1.288.990 | ₲ 1.284.303 | 20-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0003004 | ₲ 366.945 | ₲ 365.611 | 10-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0003002 | ₲ 788.600 | ₲ 785.732 | 10-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0003024 | ₲ 2.486.240 | ₲ 2.364.375 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |