| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0000965 | ₲ 8.550.231 | ₲ 8.131.114 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0000982 | ₲ 1.096.109 | ₲ 1.092.123 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0000920 | ₲ 1.319.830 | ₲ 1.315.031 | 25-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349818 | 001-001-0000917 | ₲ 5.449.112 | ₲ 5.182.006 | 21-09-2018 | Ver Detalle del Pago |