| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349833 | 001-001-0000557 | ₲ 6.588.000 | ₲ 6.265.068 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349833 | 001-001-0000560 | ₲ 24.773.000 | ₲ 23.558.673 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |