| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350214 | 001-004-0006388 | ₲ 37.247.500 | ₲ 35.084.436 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago |