Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-004-0006795 ₲ 3.044.125 ₲ 2.867.344 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-004-0006758 ₲ 625.000 ₲ 622.727 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-004-0006757 ₲ 375.000 ₲ 373.636 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-004-0006729 ₲ 3.169.620 ₲ 2.985.552 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-004-0006725 ₲ 1.655.800 ₲ 1.649.779 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-004-0006745 ₲ 18.298.000 ₲ 17.235.386 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-004-0006717 ₲ 1.799.990 ₲ 1.793.445 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-004-0006746 ₲ 14.000.000 ₲ 13.186.982 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
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