| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351465 | 003-001-0030700 | ₲ 1.032.000 | ₲ 1.028.247 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351465 | 003-001-0030699 | ₲ 2.472.000 | ₲ 2.328.445 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351465 | 003-001-0030707 | ₲ 696.000 | ₲ 693.469 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |