| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 352172 | 001-001-0009695 | ₲ 2.460.000 | ₲ 2.317.141 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 352172 | 001-001-0009707 | ₲ 6.355.700 | ₲ 5.986.608 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |