| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352187 | 001-001-0002248 | ₲ 1.735.640 | ₲ 1.634.847 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352187 | 001-001-0002248 | ₲ 380.000 | ₲ 357.932 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352187 | 001-001-0002248 | ₲ 1.706.650 | ₲ 1.607.540 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352187 | 001-001-0002247 | ₲ 19.199.570 | ₲ 18.084.599 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352187 | 001-001-0002247 | ₲ 1.709.700 | ₲ 1.610.413 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352187 | 001-001-0002247 | ₲ 15.895.500 | ₲ 14.972.405 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352187 | 001-001-0002247 | ₲ 3.958.240 | ₲ 3.728.374 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago |