| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 352297 | 003-001-0000610 | ₲ 26.410.000 | ₲ 24.876.299 | 08-02-2019 | Ver Detalle del Pago |