| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352935 | 001-001-0002680 | ₲ 1.472.520 | ₲ 1.467.165 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |