| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352935 | 001-009-0003651 | ₲ 16.450.000 | ₲ 15.494.704 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352935 | 001-018-0008435 | ₲ 16.555.000 | ₲ 15.593.606 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352935 | 001-018-0008431 | ₲ 1.755.000 | ₲ 1.748.618 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352935 | 001-018-0008303 | ₲ 6.905.000 | ₲ 6.504.008 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352935 | 001-018-0008332 | ₲ 2.365.000 | ₲ 2.227.658 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |