| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0009636 | ₲ 1.580.000 | ₲ 1.574.255 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0009630 | ₲ 790.000 | ₲ 787.127 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |