| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 353275 | 002-001-0007917 | ₲ 13.641.950 | ₲ 13.020.391 | 23-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 353275 | 002-001-0007834 | ₲ 13.641.950 | ₲ 13.020.390 | 23-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 353275 | 002-001-0007694 | ₲ 6.366.243 | ₲ 6.076.182 | 23-04-2019 | Ver Detalle del Pago |