| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 353467 | 001-001-0001169 | ₲ 16.200.000 | ₲ 15.259.222 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |