| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353731 | 001-009-0000222 | ₲ 50.245.000 | ₲ 47.327.136 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353731 | 001-009-0003354 | ₲ 54.438.000 | ₲ 51.276.636 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago |