| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354682 | 001-002-0041417 | ₲ 865.500 | ₲ 862.353 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354682 | 001-002-0041416 | ₲ 15.312.000 | ₲ 14.422.790 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago |