| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0001754 | ₲ 684.000 | ₲ 681.513 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0001760 | ₲ 909.000 | ₲ 905.695 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0001759 | ₲ 895.000 | ₲ 891.745 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0001758 | ₲ 969.000 | ₲ 965.476 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago |