| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354695 | 001-001-0002104 | ₲ 2.097.516 | ₲ 2.089.889 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354695 | 001-001-0002102 | ₲ 2.097.516 | ₲ 2.089.889 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |