| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354702 | 001-001-0009408 | ₲ 8.200.800 | ₲ 7.724.558 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354702 | 001-001-0008761 | ₲ 8.298.700 | ₲ 7.816.772 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354702 | 001-001-0008580 | ₲ 3.949.800 | ₲ 3.720.424 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |