| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354845 | 001-004-0025639 | ₲ 188.600.000 | ₲ 179.355.171 | 07-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354845 | 001-004-0025527 | ₲ 31.400.000 | ₲ 29.860.829 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |