| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354892 | 001-001-0001978 | ₲ 15.600.000 | ₲ 14.694.065 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354892 | 001-001-0001977 | ₲ 25.680.000 | ₲ 24.188.692 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago |