| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354939 | 001-001-0028496 | ₲ 2.350.000 | ₲ 2.213.529 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354939 | 001-001-0028494 | ₲ 1.750.000 | ₲ 1.648.373 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago |