| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354947 | 001-009-0003652 | ₲ 57.886.000 | ₲ 54.524.402 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago |