| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 002-001-0014304 | ₲ 1.650.675 | ₲ 1.644.673 | 03-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 002-001-0014257 | ₲ 1.298.531 | ₲ 1.293.809 | 28-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 002-001-0014074 | ₲ 1.830.879 | ₲ 1.824.144 | 28-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 002-001-0014075 | ₲ 352.144 | ₲ 350.863 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 002-001-0014059 | ₲ 72.250.800 | ₲ 68.583.092 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago |