| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0053872 | ₲ 704.658 | ₲ 701.980 | 05-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0054292 | ₲ 1.489.642 | ₲ 1.483.967 | 03-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0053871 | ₲ 738.544 | ₲ 735.767 | 28-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0053874 | ₲ 17.525.200 | ₲ 16.709.360 | 13-03-2019 | Ver Detalle del Pago |