| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0009086 | ₲ 983.360 | ₲ 979.624 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0008941 | ₲ 499.950 | ₲ 498.132 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0009087 | ₲ 325.000 | ₲ 323.818 | 30-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0008744 | ₲ 479.680 | ₲ 477.855 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0008743 | ₲ 169.000 | ₲ 168.385 | 25-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0008504 | ₲ 826.880 | ₲ 823.736 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0008503 | ₲ 338.000 | ₲ 336.771 | 03-04-2019 | Ver Detalle del Pago |