Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-004-0002168 ₲ 929.024 ₲ 885.775 03-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-004-0002167 ₲ 6.512.488 ₲ 6.199.363 25-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-004-0002158 ₲ 1.030.890 ₲ 1.026.963 05-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-004-0002156 ₲ 7.616.020 ₲ 7.261.476 05-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-004-0002146 ₲ 615.000 ₲ 612.764 05-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-004-0002162 ₲ 1.696.380 ₲ 1.689.918 03-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0003458 ₲ 15.639.583 ₲ 14.818.165 02-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-004-0002151 ₲ 2.856.482 ₲ 2.723.506 28-03-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-004-0002143 ₲ 13.084.488 ₲ 12.455.467 28-03-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-004-0002144 ₲ 1.906.944 ₲ 1.899.679 13-03-2019 Ver Detalle del Pago
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