| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-007-0003384 | ₲ 821.200 | ₲ 773.511 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-007-0003382 | ₲ 16.208.280 | ₲ 15.267.021 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-007-0003381 | ₲ 155.000 | ₲ 145.999 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-001-0022129 | ₲ 7.128.000 | ₲ 6.714.058 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-001-0022017 | ₲ 1.162.200 | ₲ 1.094.709 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-001-0022013 | ₲ 2.622.400 | ₲ 2.470.110 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-001-0022011 | ₲ 992.000 | ₲ 934.391 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |