| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 355722 | 001-007-0013518 | ₲ 15.130.440 | ₲ 14.426.082 | 31-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 355722 | 001-007-0012921 | ₲ 18.854.280 | ₲ 17.976.568 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 355722 | 001-001-0016929 | ₲ 21.218.040 | ₲ 20.230.290 | 01-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 355722 | 001-001-0016691 | ₲ 24.975.720 | ₲ 23.813.041 | 03-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 355722 | 001-001-0016664 | ₲ 25.053.720 | ₲ 23.887.410 | 03-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 355722 | 001-001-0016618 | ₲ 76.241.400 | ₲ 72.692.181 | 03-09-2019 | Ver Detalle del Pago |