| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355810 | 001-001-0014119 | ₲ 2.018.700 | ₲ 2.011.359 | 05-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355810 | 001-001-0014104 | ₲ 16.219.000 | ₲ 15.277.119 | 05-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355810 | 001-001-0014081 | ₲ 4.997.100 | ₲ 4.706.904 | 05-04-2019 | Ver Detalle del Pago |