| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-001-0040944 | ₲ 14.680.000 | ₲ 13.827.492 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-001-0040943 | ₲ 37.410.000 | ₲ 35.237.499 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-001-0040942 | ₲ 28.462.000 | ₲ 26.809.133 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-001-0040941 | ₲ 32.578.000 | ₲ 30.686.107 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago |