| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0056447 | ₲ 11.760.000 | ₲ 11.212.544 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0056465 | ₲ 1.470.000 | ₲ 1.464.400 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0056719 | ₲ 490.000 | ₲ 488.133 | 08-08-2019 | Ver Detalle del Pago |