| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 359579 | 001-001-0002178 | ₲ 25.000.000 | ₲ 23.548.182 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago |