| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 359653 | 001-002-0001823 | ₲ 20.310.000 | ₲ 19.130.543 | 03-09-2019 | Ver Detalle del Pago |