| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360889 | 001-003-0002215 | ₲ 4.799.150 | ₲ 4.520.450 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360889 | 001-003-0002214 | ₲ 495.020 | ₲ 466.272 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360889 | 001-003-0002201 | ₲ 866.285 | ₲ 863.135 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |