| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361094 | 001-001-0000282 | ₲ 600.000 | ₲ 565.156 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361094 | 001-001-0000281 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.956.095 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361094 | 001-001-0000280 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.543.204 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |