| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0000962 | ₲ 2.478.000 | ₲ 2.334.095 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |