| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-001-0099896 | ₲ 550.000 | ₲ 548.000 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-001-0099882 | ₲ 9.492.000 | ₲ 8.940.773 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-001-0099635 | ₲ 3.896.000 | ₲ 3.669.749 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-001-0099597 | ₲ 7.400.000 | ₲ 6.970.262 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-001-0099541 | ₲ 3.180.000 | ₲ 2.995.328 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-001-0099497 | ₲ 5.260.000 | ₲ 4.954.537 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |