| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361551 | 001-001-0048491 | ₲ 11.994.400 | ₲ 11.297.852 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361551 | 001-001-0048490 | ₲ 8.685.600 | ₲ 8.181.204 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago |