| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361579 | 001-001-0005275 | ₲ 190.000 | ₲ 189.309 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361579 | 001-001-0005275 | ₲ 960.000 | ₲ 956.509 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago |