| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361713 | 001-001-0024834 | ₲ 4.838.715 | ₲ 4.557.718 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361713 | 001-001-0024833 | ₲ 1.717.100 | ₲ 1.710.856 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago |