| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361791 | 001-001-0023945 | ₲ 24.371.500 | ₲ 22.956.181 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |