| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361806 | 001-001-0014983 | ₲ 7.940.400 | ₲ 7.479.280 | 03-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361806 | 001-001-0014813 | ₲ 22.198.300 | ₲ 20.909.185 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361806 | 001-001-0014811 | ₲ 1.598.000 | ₲ 1.592.189 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |