| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361821 | 001-001-0007272 | ₲ 133.586 | ₲ 125.829 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361821 | 001-001-0008797 | ₲ 9.715.400 | ₲ 9.151.201 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361821 | 001-001-0007274 | ₲ 2.796.440 | ₲ 2.634.042 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361821 | 001-001-0007273 | ₲ 1.750.000 | ₲ 1.743.636 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361821 | 001-001-0007272 | ₲ 4.960.000 | ₲ 4.671.959 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago |