| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361849 | 001-001-0048360 | ₲ 3.216.000 | ₲ 3.029.238 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361849 | 001-001-0048359 | ₲ 4.512.500 | ₲ 4.250.447 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361849 | 001-001-0048358 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.486.688 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361849 | 001-001-0048357 | ₲ 4.260.500 | ₲ 4.013.082 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361849 | 001-001-0048361 | ₲ 5.155.000 | ₲ 4.855.635 | 03-09-2019 | Ver Detalle del Pago |